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六盘水市第二尝试中学对于2020年估算及“三公”经费估算公然的申明
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目次

一、部分概略

(一)部分职(zhi)责

(二)部分(fen)内设机构

(三)估算组成环境(jing)

(四(si))部分(fen)职员组成

二、部(bu)分(fen)估算公(gong)然(ran)申明

(一(yi))部分出(chu)入整体环境

(二)部分收入整(zheng)体环境

(三)部分收入(ru)整体环境(jing)

(四)财务拨(bo)款出(chu)入环境

(五)通俗大(da)众估算收入环境

(六)通俗大(da)众估算(suan)根基收入(ru)环境

(七)通俗大众估算“三(san)公”经费收(shou)入环境(jing)

(八)当局性基金(jin)估算收入环境

三、其余首(shou)要事变(bian)申明

(一)构造运转经费支配环境

(二(er))市(shi)级(ji)财务扶贫(pin)资金(jin)支配分派环(huan)境

(三)当局推(tui)销环境

(四)部(bu)分估(gu)算绩效环(huan)境

(五(wu))国(guo)有资(zi)产占用环境

(六)专(zhuan)业性较强(qiang)名词诠(quan)释

 

一、部(bu)分概略

(一)部分职责:

1.部分简介(jie)。

六盘(pan)水市第二尝试中学为财(cai)务全额(e)估算办理正县级(ji)奇迹单元,从属于(yu)六盘(pan)海(hai)军范(fan)学院;

2.职责(ze)与(yu)营业规模。

职责(ze):实行高中学(xue)历(li)教导(dao),增进根本教导(dao)成(cheng)长;

营业(ye)规(gui)模:高中学历(li)教导(dao)及相(xiang)干社会办事。

(二)部分内设机构:

本部分内设(she)科(ke)(处)室15个(ge),包含校长(zhang)、副(fu)校长(zhang)、纪检监察室、办(ban)公室、教务处、政教处、打算财务科(ke)、教研处、宁静保卫(wei)科(ke)、信息手艺教导科(ke)、总务处、食宿办(ban)理(li)科(ke)、先生帮助中间、人事科(ke)、团委。

(三)估算组成环境:

本部(bu)分估算只含本级估算,无(wu)部(bu)属单元估算。

(四)部分(fen)职(zhi)员组(zu)成:本部分体(ti)例数为204个,此中(zhong)办理(li)职(zhi)(zhi)(zhi)员(yuan)编(bian)12个、专业手艺职(zhi)(zhi)(zhi)员(yuan)编(bian)186个、工勤职(zhi)(zhi)(zhi)员(yuan)编(bian)4个、工人编(bian)2个。今朝,退职(zhi)(zhi)(zhi)职(zhi)(zhi)(zhi)工195人,离退休职(zhi)(zhi)(zhi)工8人。

二、部分估(gu)算公然(ran)申明

(一)部分出入整(zheng)体环境(详见附(fu)件(jian)1中的(de)表1)。

1.收入环境(jing)。2020年,本部分总收(shou)入(ru)3651.53万元(yuan),较(jiao)上年增添(tian)147.88万元(yuan),首要是结转(zhuan)收(shou)入(ru)增添(tian)。此中:原通俗(su)大(da)众(zhong)(zhong)估(gu)算(suan)收(shou)入(ru)2928.32万元(yuan),较(jiao)上年削减113.36万元(yuan);原估(gu)算(suan)外转(zhuan)通俗(su)大(da)众(zhong)(zhong)估(gu)算(suan)办理资金(jin)收(shou)入(ru)215.00万元(yuan),较(jiao)上年削减25万元(yuan);上年结转(zhuan)收(shou)入(ru)508.21万元(yuan),较(jiao)上年增添(tian)286.24万元(yuan)。

2.收入环境。2020年,本部分总收入(ru)3651.53万(wan)元(yuan),较上年增添(tian)(tian)147.88万(wan)元(yuan),首要是通俗大众(zhong)办事收入(ru)教(jiao)导收入(ru)增添(tian)(tian)。此中:通俗大众(zhong)办事收入(ru)3651.53万(wan)元(yuan),较上年增添(tian)(tian)147.88万(wan)元(yuan)。

(二)部分收入整体(ti)(ti)环(huan)境(详见附件1中的表2)。

2020年,本部分总收入3651.53万元,较上年增添147.88万元,首要是结转收入增添。分来历种别看:上年结转收入508.21万元、原通俗大众估算收入2928.32万元、原估算外转通俗大众估算办理资金收入215.00万元。分收入科目看:通俗大众办事收入3651.53万元,较上年增添147.88万元。

(三)部分(fen)收入整体环(huan)境(详见附件1中的表3)。

2020年,本部分总收入3651.53万元,较上年增添147.88万元,首要是根基收入增添207.7万元、名目收入削减59.82万元。分收入范例看:根基收入3314.50万元、名目收入337.03万元。分收入科目看:通俗大众办事收入3651.53万元,较上年增添147.88万元。

(四)财务拨款出入整(zheng)体环(huan)境(jing)(详见附件1中的(de)表4)。

1.财务拨(bo)款收入环境。2020年,本部分财务拨款收(shou)入2980.08万(wan)元(yuan),较上(shang)(shang)年削(xue)减(jian)(jian)(jian)126.72万(wan)元(yuan),首要是原(yuan)通(tong)俗大(da)众(zhong)(zhong)估(gu)(gu)算收(shou)入削(xue)减(jian)(jian)(jian),因(yin)为2020年退(tui)职人(ren)数较客岁削(xue)减(jian)(jian)(jian)2人(ren)。此(ci)中:原(yuan)通(tong)俗大(da)众(zhong)(zhong)估(gu)(gu)算收(shou)入2980.08万(wan)元(yuan),较上(shang)(shang)年削(xue)减(jian)(jian)(jian)126.72万(wan)元(yuan);上(shang)(shang)年结转(zhuan)收(shou)入42.76万(wan)元(yuan),较上(shang)(shang)年削(xue)减(jian)(jian)(jian)22.36万(wan)元(yuan)。

2.财务(wu)拨款收入环境。2020年,本部分财务拨款收入2980.08万元,较上年削减126.72万元,首要是原通俗大众估算收入削减,因为2020年退职人数较客岁削减2人。分收入种别看:通俗大众估算收入2980.08万元。分收入科目看:通俗大众办事收入2980.08万元,较上年削减126.72万元。

3.其余申(shen)明环境。本部分无当(dang)局(ju)性基(ji)金估算、国(guo)有本钱运(yun)营估算。

(五)通俗大众估算收(shou)入环(huan)境(详见(jian)附件1中的表5)。

2020年,通俗大众估算收入(不含上年结转)2980.08万元,较上年削减126.72万元,首要是原通俗大众估算收入削减,因为2020年退职人数较客岁削减2人。分收入范例看:根基收入2965.90万元、名目收入14.18万元。分收入科目看:通俗大众办事收入2980.08万元,较上年削减126.72万元。

(六)通俗(su)大众(zhong)估算(suan)根基收入环境(详见附件1中的表6)。

2020年,通俗大众估算根基收入(不含上年结转)2923.14万元,较上年削减183.66万元,首要是原通俗大众估算收入削减,因为2020年退职人数较客岁削减2人。分当局估算经济分类科目看:对奇迹单元常常性补贴2903.86万元、对小我和家庭的补贴19.29万元。分部分估算经济分类科目看:人为福利收入2739.93万元、商品和办事收入163.93万元、对小我和家庭的补贴19.29万元。

(七(qi))通俗大众估算“三公”经(jing)费收入环境(详(xiang)见(jian)附件1中的(de)表7)。

(1)公(gong)事用车(che)运(yun)转保护(hu)费。反应单元采办公事(shi)用(yong)车(che)及燃料费(fei)(fei)、维修费(fei)(fei)、过(guo)桥过(guo)盘(pan)费(fei)(fei)、保(bao)险费(fei)(fei)、租用(yong)费(fei)(fei)等收入。2020年,本(ben)部分公事(shi)用(yong)车(che)保(bao)有量(liang)4辆(车(che)商标:贵B98181/贵B61168/贵(gui)BT4385/贵BA1776),无公事采办打算,公事用车采办估算为0元,与上年持平;公事用车运转保护费估算0万元,与上年持平(ping)。

(2)公(gong)事(shi)欢迎费。反应单元按划(hua)定开(kai)销的各种公(gong)事欢迎(ying)费。2020年本(ben)部分(fen)公(gong)事欢迎(ying)费估算0.3万元,比上年增添0.3万元。

(3)因公(gong)出国(境)费。反应部分公事(shi)出(chu)国(guo)(guo)(境)的国(guo)(guo)际盘缠、外洋都会间交通费(fei)、留宿费(fei)、炊事(shi)费(fei)、培训(xun)费(fei)、公杂(za)费(fei)等收入。该项经费(fei)估算由市财(cai)务局兼顾(gu)节制(zhi),本部分估算为0元,与(yu)2019年比拟(ni)无变更。

综上,2020年(nian)本部(bu)分“三公”经(jing)费估算0.3万元,比上年增添0.3万元。

 (八)当局性基金估算(suan)收入环境(详见附(fu)件(jian)1中的表(biao)9)。

2020年,本部(bu)分无(wu)当(dang)局性基金估算。

三、其余首要事变申明(ming)

(一)构造运转经费支配环境(详见附件1中的表8)。

2020年,本部(bu)分支配构造运转费(fei)估算124.39万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。此(ci)中:办自费(fei)50.00万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、差盘缠5.00万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、维修(护(hu))费(fei)4.09万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、船(chuan)脚15.00万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、电费(fei)15.00万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、其余用度35.30万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

    (二)市级财务扶贫资(zi)金支(zhi)配分派环(huan)境。

2020年,本部分(fen)未支配财务扶贫资金。

(三)当局推销(xiao)环(huan)境。

2020年,本部分无当局推销估算。

(四)部(bu)分估算绩效(xiao)环境(详(xiang)见附件2)。

2020年,本部分(fen)共(gong)有估(gu)算(suan)名目6个,名目称号别(bie)离(li)是安保(bao)经费(fei)(含职员人为(wei)及社(she)保(bao))、校园宁静监控体系(xi)联网进级革新名目、心思征询室扶植(zhi)、教(jiao)员持续教(jiao)导培训(xun)费(fei)、驻村论(lun)争干(gan)部补贴(tie)及使(shi)命经费(fei)、黉舍运转及成长经费(fei)。

(五(wu))国有资产占用环境。

1.公(gong)事用车占用环境。2020年(nian),本部分(fen)实有公事用(yong)车4辆,账(zhang)面代价56.39万(wan)元,今(jin)朝利用(yong)通俗。

2.办(ban)公用(yong)(yong)房占用(yong)(yong)环境。2020年,本部分实有(you)办(ban)公用房面(mian)积22330.97平(ping)方米,账面(mian)代价(jia)1814.91万元,办(ban)公用房全数(shu)为(wei)单(dan)元自(zi)用。

3.大型(xing)装备占用环(huan)境。2020年,本部分无大型装备。

4.其余国(guo)有(you)资产占用环境。2020年,本单元(yuan)无相(xiang)干环境。

(六)专业性(xing)较强名词诠释。

1.财务拨款收入:指(zhi)同级(ji)财(cai)务(wu)昔(xi)时(shi)拨付的(de)资金。

2.下(xia)级补(bu)贴收入:指奇迹单元(yuan)从(cong)主(zhu)管(guan)部(bu)分(fen)和(he)下(xia)级单元(yuan)获(huo)得的非(fei)财务补贴收入(ru)。

3.奇(qi)迹(ji)单元运营收(shou)入:指奇迹单元(yuan)在专(zhuan)业营(ying)业勾当(dang)及其帮助勾当(dang)以外展开非自力核算运(yun)营(ying)勾当(dang)获得(de)的收入。

4.其余收入:指除上述“财务拨(bo)款收(shou)入”、“奇迹收(shou)入”、“运营(ying)收(shou)入”、“从属(shu)单元(yuan)缴(jiao)款”等以(yi)外获得的收(shou)入。

5.上年(nian)结转(zhuan)和节余:指之前年(nian)度收(shou)(shou)入(ru)估(gu)算因客观(guan)前提(ti)变更(geng)未履行(xing)终了、结转到本年(nian)度按有关划定持续(xu)利用的(de)资金,既包(bao)含(han)财务拨款结转和(he)(he)节(jie)余,也包(bao)含(han)奇迹收(shou)(shou)入(ru)、运(yun)营收(shou)(shou)入(ru)、其余收(shou)(shou)入(ru)的(de)结转和(he)(he)节(jie)余。

6.节余分派(pai):反(fan)应单元昔时节余的分(fen)派环境。

7.年底结转和节余:指本年(nian)(nian)(nian)度(du)或之前年(nian)(nian)(nian)度(du)估算(suan)支配、因客观(guan)前提产生变更(geng)没法按原打算(suan)实行,须要提早到今后年(nian)(nian)(nian)度(du)按有关划定持(chi)续利(li)用的资金,既包含财务拨(bo)款结转和(he)节余,也包含奇迹收入(ru)(ru)(ru)、运(yun)营收入(ru)(ru)(ru)、其余收入(ru)(ru)(ru)的结转和(he)节余。

8.根基(ji)收入:指为保证机构通(tong)俗运(yun)转、实(shi)现平常(chang)使(shi)命使(shi)命而产生(sheng)的职员(yuan)收(shou)(shou)入(ru)和公用收(shou)(shou)入(ru)。

9.名(ming)目收入(ru):指在根基收入(ru)以外(wai)为实现特定行政(zheng)使(shi)命和奇迹成(cheng)长方针所(suo)产(chan)生的收入(ru)。

10.奇(qi)迹单(dan)元(yuan)运营收入(ru):指奇迹单元在(zai)专业(ye)营(ying)业(ye)勾(gou)(gou)当(dang)及其帮助(zhu)勾(gou)(gou)当(dang)以外展(zhan)开非自力核算运营(ying)勾(gou)(gou)当(dang)产生的收入。

11. “三(san)公”经费(fei):归入(ru)同(tong)级财务预决算办(ban)理的“三公”经费(fei)(fei)(fei)是指用通俗大众估算财务拨款支配的因公出(chu)(chu)国(境)费(fei)(fei)(fei)、公事(shi)(shi)用车(che)采办(ban)及(ji)运转(zhuan)(zhuan)费(fei)(fei)(fei)和公事(shi)(shi)欢(huan)迎(ying)(ying)费(fei)(fei)(fei)。此中,因公出(chu)(chu)国(境)费(fei)(fei)(fei)反(fan)应(ying)(ying)单元(yuan)公事(shi)(shi)出(chu)(chu)国(境)的留宿费(fei)(fei)(fei)、盘(pan)缠、炊事(shi)(shi)补贴费(fei)(fei)(fei)、杂(za)费(fei)(fei)(fei)、培(pei)训费(fei)(fei)(fei)等(deng)收入(ru);公事(shi)(shi)用车(che)采办(ban)及(ji)运转(zhuan)(zhuan)费(fei)(fei)(fei)反(fan)应(ying)(ying)单元(yuan)公事(shi)(shi)用车(che)采办(ban)费(fei)(fei)(fei)及(ji)租用费(fei)(fei)(fei)、燃(ran)料费(fei)(fei)(fei)、维(wei)修费(fei)(fei)(fei)、过途(tu)经桥费(fei)(fei)(fei)、保险费(fei)(fei)(fei)、宁静(jing)嘉奖用度等(deng)收入(ru);公事(shi)(shi)欢(huan)迎(ying)(ying)费(fei)(fei)(fei)反(fan)应(ying)(ying)单元(yuan)按划定开销的各种公事(shi)(shi)欢(huan)迎(ying)(ying)(含外(wai)宾欢(huan)迎(ying)(ying))收入(ru)。

12.构(gou)造运转经(jing)费:为保证(zheng)行政单(dan)元(yuan)(含参照公(gong)事员(yuan)法办(ban)(ban)理的(de)奇迹单(dan)元(yuan))运转用(yong)于采办(ban)(ban)货(huo)色和办(ban)(ban)事的(de)各项资(zi)金,包含办(ban)(ban)公(gong)及(ji)印刷费(fei)(fei)(fei)、邮(you)电费(fei)(fei)(fei)、差盘缠、集会(hui)费(fei)(fei)(fei)、福利费(fei)(fei)(fei)、平常维(wei)修费(fei)(fei)(fei)、公(gong)用(yong)资(zi)料及(ji)通俗装备采办(ban)(ban)费(fei)(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)用(yong)房(fang)水(shui)电费(fei)(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)用(yong)房(fang)取暖(nuan)和费(fei)(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)用(yong)房(fang)物业办(ban)(ban)理费(fei)(fei)(fei)、公(gong)事用(yong)车运转保护(hu)费(fei)(fei)(fei)和其余用(yong)度。

 

附(fu)件:1.六盘水市第二尝试中学2020年估算公然表.xls

      2.六盘水市第二尝试中学2020年估算绩效方针表.xls



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